不少财务人员在做账过程中可能会出现凭证做错但是已经做了记账处理或者是结账,在这种情况下想要修改已做过的凭证则需要反结账反记账操作,下面是反结账反记账流程:
(1)反结账:在用友T3软件总账系统中打开月末结账,选择已结账月份(只能一次从最后一个结账月份反结账),同时按住Ctrl、Shift+F6即可完成反结账操作。
(2)反记账:在总账——期末——对账,在弹出的窗口中按住Ctrl+H激活恢复记账前状态,再到总账——凭证,单击恢复记账前状态即可完成操作。
(3)反审核:使用凭证审核人的用户名登陆软件打开凭证审核窗口,点取消审核即可,之后即可用制单人的用户名再次登陆软件可修改凭证,作废或者删除处理等。